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一、工作概述
本年度，我们内部审计部门在公司领导的正确指导下，严格遵守国家法律法规，认真履行《内部审计管理制度》，以公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务。
二、主要工作成果
1. 完成审计项目97项，包括年度财务收支及年度预算执行情况审计、专项经营考核审计、任期经济责任审计、投资企业财务收支与资产负债审计、基建工程项目预算审计、基建工程项目结算审计等。
2. 在预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行过程中，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。
3. 对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
三、工作不足与改进
1. 在审计过程中，发现部分部门内部控制制度不健全，对内部审计的重视程度不够，需要进一步加强内部控制制度建设，提高内部审计的独立性和权威性。
2. 部分审计人员专业能力有待提高，需要加强培训和业务指导，提高审计人员的业务水平。
3. 审计信息化建设滞后，需要加强审计信息化建设，提高审计工作效率和准确性。
四、展望
下一年度，我们将继续以公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，进一步完善内部审计制度，提高内部审计的独立性和权威性，加强审计人员培训，提高审计人员专业能力，加强审计信息化建设，为提高公司经营管理、提高经济效益做出贡献。